2025年度四川省甘孜藏族自治州康定市档案馆预算公开

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2025-05-30 12:29:41

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康定市档案馆

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康定市档案馆部门

2025年部门预算

第一部分 康定市档案馆部门概况

一、职能介绍及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 康定市档案馆部门2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 康定市档案馆部门（单位）2025年部门（单位）预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 康定市档案馆部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）康定市档案馆部门职能简介

根据康编办[2019]11号文件，《中共康定市委机构编制委员会办公室关于调整康定市事业机构编制事项的通知》，将市档案局（档案馆）的行政职能划入市委办公室，市档案馆市委直属正科级公益一类事业单位，保留参公管理，不再保留与市档案馆合并设立的市档案局。其主要职责是：

1、贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策；按照统一领导、分级管理的原则，对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理等。

2、依法对全市各机关、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作进行指导、监督、检查、协调。

3、组织、指导全市档案理论、档案科研和档案宣传工作，应用现代化科学技术进行档案保护，逐步实现档案管理的标准化、科学化、现代化。

4、组织、指导全市档案专业培训；负责全市档案专业技术职务的评审和报批工作。

5、集中统一管理和接受、征集、市直机关、社团、其事业单位各门类的重要档案、资料，保守党和国际秘密，确保档案资料的完整与安全。

（二）2025年重点工作

一是2025年是红色档案征集年，我管要认真贯彻落实习近平总书记关于新时代档案工作的批示精神，加大征集力度，把征集蕴含党的初心使命的红色档案史料作为征集工作的重要内容，把红色档案收集好、保管好、利用好。

二是业务工作提升年，以“培训自学、走出学”等方式，进一步提升档案业务知识水平，提高干部职工的档案意识和工作效率。

三是继续完成档案数字化建设工作，力争今年完成档案数字化投入使用。

四是继续做好档案收集归档工作。严格按照操作规程收集整理各类资料，确保当年文件资料及时归档。克服人员紧缺的困难，继续完成历史档案的整理工作。

二、部门预算单位构成

康定市档案馆部门无下属部门

第二部分 康定市档案馆部门

2025年部门预算表

康定市档案馆部门预算公开表

（2025年）

部门预算公开表

样表1


部门收支总表
部门：康定市档案馆			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	283.64	一、一般公共服务支出	239.47
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	28.11
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	8.62
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	21.90
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出	298.10
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	283.64	本年支出合计	298.10
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转	14.46	其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收入总计	298.10	支出总计	298.10

样表2

表1-1

部门收入总表

部门：康定市档案馆

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算

拨款收入

政府性基金预 算拨款收入

国有资本经营

预算拨款收入

事业收入

事业单位经营

收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴

收入

用事业基金弥 补收支差额

单位代码

单位名称（科目）

125

康定市档案部门

298.10

14.46

283.64

125001

康定市档案馆

298.10

14.46

283.64

合计

298.10

14.46

283.64

样表3									表1-2
部门支出总表
部门：康定市档案馆									金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
201			125001	合计	298.10	243.64	54.46
201	26		125001	一般公共服务支出	239.47	185.01	54.46
201	26	01	125001	档案事务	239.47	185.01	54.46
201	26	04	125001	行政运行	185.01	185.01
208			125001	档案馆	54.46		54.46
208	05		125001	社会保障和就业支出	28.11	28.11
208	05	01	125001	行政事业单位养老支出	27.7	27.7
208	05	05	125001	行政单位离退休	2.14	2.14
208	99		125001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.56	25.56
208	99	99	125001	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41
210			125001	卫生健康支出	0.41	0.41
210	11		125001	行政事业单位医疗	8.62	8.62
210	11	01	125001	行政单位医疗	8.62	8.62
210	11	03	125001	公务员医疗补助	6.6	6.6
221			125001	住房保障支出	2.02	2.02
221	02		125001	住房改革支出	21.9	21.9

样表4						表2
部门：康定市档案馆	财政拨款收支预算总表金额单位：万元
部门：康定市档案馆	财政拨款收支预算总表金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	298.10	一、本年支出	298.10	298.10
一般公共预算拨款收入	283.64	一般公共服务支出	239.47	239.47
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
二、上年结转	14.46	公共安全支出
一般公共预算拨款收入	14.46	教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	28.11	28.11
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	8.62	8.62
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	21.90	21.90
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

样表5

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：康定市档案馆

金额单位：万元

项目

总计

本级当年财政拨款安排

上级提前通知专项转移支付等

上年结转安排

科目编码

单位代码

单位名称（科目）

合计

一般公共预算拨款

政府性基金安排

国有资本经营预算安排

合计

一般公共预算拨款

政府性基金安排

国有资本经营预算安排

合计

一般公共预算拨款

政府性基金安排

国有资本经营预算安排

上年应返还额度结转

类

款

小计

基本支出

项目支出

小计

基本

支出

项目

支出

小计

基本

支出

项目

支出

小计

基本

支出

项目

支出

小计

基本

支出

项目

支出

小计

基本

支出

项目

支出

小计

基本

支出

项目

支出

小计

基本

支出

项目

支出

小计

基本

支出

项目

支出

小计

基本

支出

项目

支出

301

125001

工资福利支出

219.99

301

125001

基本工资

49.07

301

125001

津贴补贴

66.89

301

125001

奖金

43.78

301

125001

机关事业单位基本养老保险缴费

25.56

301

125001

职工基本医疗保险缴费

6.60

301

125001

公务员医疗补助缴费

2.02

301

125001

其他社会保障缴费

0.41

301

125001

住房公积金

21.90

301

125001

其他工资福利支出

3.76

302

125001

商品和服务支出

75.97

21.51

54.46

302

125001

办公费

57.54

3.08

54.46

302

125001

电费

0.96

302

125001

邮电费

2.00

302

125001

差旅费

2.00

302

125001

维修维护费

0.50

302

125001

业务委托费

2.00

302

125001

工会经费

2.97

302

125001

福利费

2.00

302

125001

公务用车运行维护费

6.00

303

125001

对个人和家庭的补助

2.14

303

125001

退休费

2.14

2.14

合计

298.10

241.50

样表6					表3
一般公共预算支出预算表
部门：康定市档案馆							金额单位：万元
项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
201			125001	一般公共服务支出	239.47	225.01	14.46
201	26		125001	档案事务	239.47	225.01	14.46
201	26	01	125001	行政运行	185.01	185.01
201	26	04	125001	档案馆	54.46	40.00	14.46
208			125001	社会保障和就业支出	28.11	28.11
208	05		125001	行政事业单位养老支出	27.70	27.70
208	05	02	125001	事业单位离退休	2.14	2.14
208	05	05	125001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.56	25.56
208	99		125001	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41
208	99	99	125001	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41
210			125001	卫生健康支出	8.62	8.62
210	11		125001	行政事业单位医疗	8.62	8.62
210	11	01	125001	行政单位医疗	6.60	6.60

210	11	03	125001	公务员医疗补助	2.02	2.02
221			125001	住房保障支出	21.90	21.90
221	02		125001	住房改革支出	21.90	21.90
221	02	01	125001	住房公积金	21.90	21.90
				合计	298.10	283.64	14.46

样表7						表3-1
一般公共预算基本支出预算表
部门：康定市档案馆						金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
201		125001	一般公共服务支出	185.01	163.5	21.51
201	26	125001	档案事务	185.01	163.5	21.51
201	26	125001	行政运行	185.01	163.5	21.51
208		125001	社会保障和就业支出	28.11	28.11
208	05	125001	行政事业单位养老支出	27.7	27.7
208	05	125001	事业单位离退休	2.14	2.14
208	05	125001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.56	25.56
208	99	125001	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41
208	99	125001	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41
210		125001	卫生健康支出	8.62	8.62
210	11	125001	行政事业单位医疗	8.62	8.62
210	11	125001	行政单位医疗	6.6	6.6
210	11	125001	公务员医疗补助	2.02	2.02

221		125001	住房保障支出	21.9	21.9
221	02	125001	住房改革支出	21.9	21.9
221	02	125001	住房公积金	21.9	21.9
			合计	243.64	222.13	21.51

样表8					表3-2
一般公共预算项目支出预算表
部门：康定市档案馆					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	金额
201	26	04	125001	档案日常维护专项经费	54.46

样表9							表3-3
一般公共预算“三公 ”经费支出预算表
部门：康定市档案馆							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
125001	公务用车运行费	6.00		6.00		6.00

样表10							表4
政府性基金预算支出预算表
部门：康定市档案馆							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计
				2025年无政府性预算安排支出

样表11							表4-1
政府性基金预算“三公 ”经费支出预算表
部门：康定市档案馆							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	2025年无政府性预算三公经费支出

样表12							表5
国有资本经营预算支出预算表
部门：康定市档案馆							金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计
				2025年无国有资本经营预算支出

样表13
部门预算项目绩效目标表（2025年度）
									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
康定市档案馆	档案日常管理维护专项工作经费	54.46（上年结转 14.46； 2025年年初预算40）	主要为档案业务指导、资料打印和必要差旅费等。圆满完成机构改革和职能转变；对照档案接收计划，分批次及进接收各类档案进馆；对全市各单位已进馆的会计档案进行了清点、抄目、换盒、盖章、上架；加强征集力度，丰富馆藏资源；开展档案展览、陈列编纂出版工作，提供档案信息查阅服务，为市委、市政府提供重要相关档案	产出指标	数量指标	接收单位档案数量	≥	30	家	10	正向指标
				产出指标	数量指标	对市直属各机关、对市直属各机关、各乡镇机各企业开支执法检查率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按时完成项目支付率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	档案管理机制健全性	定性	健全	其他	10	正向指标
				产出指标	时效指标	档案进馆完成率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	档案维护合格率	≥	92	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	档案维护次数	≥	4	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	满足社会各界查询档案需求率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	提升国家档案安全	定性	提升	其他	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	54.46	万	10	正向指标

注：1.各部门在公开部门预算时，应将部门预算项目绩效目标随同部门预算公开，并逐步加大公开力度，将整体支出绩效目标向社会公开。

2.此表为参考样表，各级财政部门可根据实际情况适当调整。

部门整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门名称			康定市档案馆
年度主要任务	任务名称		主要内容
	以“规范化、信息化 ”为抓手，全面提升档案管理服务水品		继续积极争取将“康定市数字档案馆建设项目 ”纳入“十四五 ”规划，力争项目早日完成，同时加大档案征集力度，丰富馆藏资源，切实提高掌握馆藏档案数量、质量，建立完善馆藏档案的管理体系和服务体系。
	以 “新要求、新举措 ”为支撑点，谋建创新格局，推进档案事业协调发展。		出台新形势下加强档案工作的实施意见。根据中央、州有关精神，专题研究我市档案工作情况，用《实施意见》来宏观指导我市档案事业发展的新要求，新举措，完善档案工作体制机制，建立健全的档案资源收集、利用、安全三大体系。
	保障档案馆在职11人、退休9 人的正常办公、生活秩序。		保障档案馆在职11人、退休9人的正常办公、生活秩序。
	年度部门整体支出预算				资金总额	财政拨款	其他资金
					298.10	298.10
年度总体目标	我们坚持以求真务实的态度、开拓创新的精神，强化服务，依法治档，推动了档案工作再上新的台阶，努力使档案业务指导得到显著提升。加强档案数字化工作建设，进一步争取财政支持消化 “存量 ”档案，逐步实现“全档数字化 ” 目标，为全市群众提供更加便捷高效的查档服务。积极开展档案接收进馆，将散放在各机关、各乡镇管理有问题、存放无条件的档案尽可能接收进馆，进行规范管理。继续加强档案业务指导，强化档案执法监督检查，规范全市档案工作程序、标准，在已有基础上提高档案管理的总体水平。着力加强档案干部队伍建设。积极争取补充档案人员，强化档案管理方面的力量。认真查找解决档案干部队伍作风方面存在的突出问题，优化管理办法，加强业务培训，不断提高干部职工的理论素养和业务素质。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标		档案检查次数		≥4次
				档案接收率		≥90%
				加强档案管理指导率		≥90%
		质量指标		加强档案管理指导提升		提升
				资金支付合规率		100%
		时效指标		档案维护及时率		100%
				资金支付及时率		100%
		可持续影响指标		档案机制建设		健全
	效益指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度		≥90%
		经济成本指标		财政预算支出总额		298.1万元

注：1.各部门在公开部门预算时，应将部门预算项目绩效目标随同部门预算公开，并逐步加大公开力度，将整体支出绩效目标向社会公开。

2.此表为参考样表，各级财政部门可根据实际情况适当调整。

第三部分 康定市档案馆部门

2025年部门预算情况说明

一、预算收支情况说明

按照综合预算的原则，康定市档案馆部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康指出、住房保障支出。康定市档案馆部门2025年收支预算总数298.1万元，比2024年收支预算总数同口径增加18.12万元，主要原因是人员工资及保险调整，基本支出增加，档案维护日常管理专项结转资金增加。

（一）收入预算情况

2025年预算收入总数298.1万元，其中：上年结转 14.46万元，占4.85%;一般公共预算拨款收入283.64万元,占95.15%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%;其他收入0，占0%。

(二)支出预算情况

2025年部门预算支出总数298.1万元，其中：基本支出243.64万元，占81.73%，项目支出54.46万元，占18.27%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2025年财政拨款收支总预算298.1万元，比2024年财政拨款收支总预算增加增加18.12万元，主要原因是人员工资及保险调整，基本支出增加，档案维护日常管理专项结转资金增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入298.1万元、上年结转一般公共预算拨款收入14.46万元；支出包括：一般公共服务支出239.47万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出28.11万元、卫生健康支出8.62万元、住房支出21.9万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025年一般公共预算当年拨款298.1万元，比2024年预算数增加18.12万元，主要原因是人员工资及保险调整，基本支出增加，档案维护日常管理专项结转资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2025年一般公共服务支出225.31万元，占80.33%，、社会保障和就业支出28.11万元，占9.43%；卫生健康支出8.62万元，占2.89%；住房支出21.9万元，占7.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）2024年预算数为185.01万元，主要用于保障单位职工工资及公用经费；档案馆（项）40万元，主要用于档案日常维护支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 6.6万元，主要用于职工医疗保险缴费；公务员医疗补助（项）支出2.02万元，主要用于公务员医疗补助；

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出21.9万元，主要用于职工住房公积金。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出2.14万元，主要用退休人员生活补助；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出25.56万元，主要用于职工养老保险缴纳；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出0.41万元，主要用于职工工伤、失业保险缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出243.64万元,其中：

人员经费222.13万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费 21.51 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2025年“三公”经费财政拨款预算数为6万元，其中：因公出国（境）0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费6万元。

（1）因公出国（境）经费与2024年预算持平。

2025年拟安排出国（境）0人。2025年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与2024年预算持平。

2024年无公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行费与2024年预算持平

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大客车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元。

2025年安排公务用车运行维护费6万元，主要用于单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025机关运行经费财政拨款预算为21.51万元，比2024年预算同口径增加2.97万元，增长15.68%。主要原因是2025年增加福利费预算支出。

（二）政府采购情况

2025年未安排政府采购预算的支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，共有车辆1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、执法执勤用车0辆。

单位价值200万元以上大型设备0台。

2025部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

（四）绩效目标设置情况

2025年康定市档案馆部门开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算54.46万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算54.46万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

三、年初结转结和余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年年度或者以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟至以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　八、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

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3.附件3：2023年度康定市部门决算公开操作步骤.doc